HOME >> 平成16年度当初予算	2004/4月上旬

時代の変化や市民のニーズが多様化する中で、これからのまちづくりは産業や中心市街地の活性化、地震防災、市民との協働、次世代の人材育成などが重要な課題となります。 　厳しい財政状況の中でこうした課題に対応するため、目的志向、成果重視の視点から、新たに「四日市市行政経営戦略プラン」を策定しました。同戦略プランでは、昨年度から実施した業務棚卸表（※（1））を軸として、政策を重点化し戦略的展開を図る「政策プラン」、財政の健全化を図る「財政プラン」、より効果的な行革を進める「行革プラン」の3つを一体的に連動させて施策や事業の実効性を高めます。 　平成16年度予算編成では、特に4つの重点項目（次ページ以降に掲載）を定め、優先的に財源を確保し、着実に推進していきます。 　市税では、社会･経済情勢を踏まえ、個人市民税が雇用･所得環境の厳しさから前年度比7.2％（9億5000万円）減、法人市民税が企業収益の回復基調から同22.8％（9億9000万円）増、固定資産税が一部の企業での大規模な設備投資などで同3.6％（8億8000万円）増の見込みです。その結果、市税全体では同2.0％（9億6000万円）増を見込みました。 　地方譲与税は国の三位一体改革に伴って新たに創設された所得譲与税などもあり、前年度比45.0％（5億8000万円）増、地方交付税や国からの交付金も増額の見込みです。 　歳出を性質的に見てみると、義務的経費は、前年度比13.1％（57億4000万円）増。同経費のうち人件費は同4.0％減としたものの、扶助費（※（2））は、児童手当制度の拡大や生活保護費の増加などにより同2.7％増、公債費（※（3））は、同50.3％の大幅増ですが、これは平成7、8年度分減税補てん債（※（4））の借り換え分を計上したためで、これを除くと同1.0％増です。 　投資的経費は、国･県の補助金を受けて行う事業では、市営住宅整備などで同47.6％増となりましたが、市が単独で行う事業は、同11.7％減で、全体で同6.8％（7億円）減となりました。 　歳出全体では、事業を重点的に選択し、集中化することで、前年度並みの予算でより実効性を高めたもので、いわば「肥満体質から筋肉体質」へ体質改善が進んだものといえます。 　厳しい財政見通しから、歳入に見合う抜本的な歳出構造の見直しを進めます。事業の推進では、各部局が主体性を持ち、それぞれが戦略プランに基づき配分された財源で予算を編成し実行します。さらにそれを評価する中で、事業の効率化やコスト削減を進めます。 ※（1）業務棚卸表 市役所内の組織（課や室）の業務ごとに使命（目的）と手段、評価方法などを段階的に示した表。これに基づく財源配分で効率的な予算編成ができる。 業務棚卸表は本市のホームページでご覧いただけます http://www.city.yokkaichi.mie.jp/tanaoroshi/index.html （平成16年度業務棚卸表は6月頃掲載予定です） ※（2）扶助費 児童手当、生活保護費など、社会保障の一環として支出する経費 ※（3）公債費 市の借金である市債の償還にあてる元金と利子 ※（4）減税補てん債 住民税などの特別減税による減収分を補てんするための地方債 区　分 予算額 前年度比 特別会計 731.8億円 競輪事業 160.5億円 -43.9％ 国民健康保険 221.3億円 +4.7％ 食肉センター食肉 市場 4.7億円 -7.5％ 土地区画整理事業 16.5億円 -10.4％ 交通災害共済事業 1.8億円 +0.8％ 住宅新築資金等 貸付事業 0.8億円 -4.6％ 老人保健医療 191.7億円 +0.1％ 公共用地取得事業 12.5億円 +14.7％ 農業集落排水事業 5.8億円 +8.0％ 介護保険 116.2億円 +3.8％ 公営企業会計 506.9億円 水道事業 115.5億円 -1.5％ 市立四日市病院 事業 163.8億円 -4.0％ 下水道事業 227.6億円 +3.5％ 財産区 桜財産区 0.2億円 -18.9％ ◆％は構成比、（）内は前年度比 ◆金額はすべて表示単位未満を四捨五入 　 をしており、合計と合わない場合があり 　 ます ●この特集についてのお問い合わせは　財政経営課　TEL:54-8130